一、部门(单位)主要职责

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规，指导、检查、监督全市公安工作。

2、组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和骚乱事件。

3、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

4、依法管理国籍、口岸边防检查工作，组织指导出境、入境和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作。

5、组织实施消防管理及监督，协助政府落实消防法规的各项措施。

6、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

7、指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8、指导、监督全市公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。

9、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督全市看守所、拘留所、强制戒毒所等管理工作。

10、指导、监督全市禁毒缉毒工作。

11、组织实施全市公安科学技术工作；规划公安信息技术和刑事技术等建设，负责全市公安科学技术及社会公共安全生产的管理工作。

12、研究制定并指导监督全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度及其落实。

13、制定全市公安机关人员培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况；按规定权限管理机构、人员编制等工作以及管理和协管干部。

14、制定全市公安队伍监督管理工作规章制度，按规定权限实施对干部的监督；组织、指导并实施警务督察工作；查处或督办重大违纪案件。

15、按法律规定开展刑事案件侦查和治安案件调查、处罚等工作。

16、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

鄂州市公安局部门有2个独立的预算编制单位，其中：

1、鄂州市公安局本级预算单位1个。由政治部、指挥部、督察部、保障部、法制与行政审批支队、出入境管理支队、食品药品与生态环境犯罪侦查支队、科技支队、政治安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、特警支队、监所管理支队、技术侦察支队、网络安全保卫支队、禁毒支队、森林警察支队、警卫支队、反恐支队等20个机构组成。

2.鄂州市公安局交通管理局预算单位1个。由综合大队、秩序大队、车管大队、机动大队、鄂城大队、华容大队、梁子湖大队、葛店大队、高速大队、临空大队10个大队组成。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025年本年收入38225.79万元，比上年减少11599.13万元，减少23.28%。其中，财政拨款收入38225.79万元（一般公共预算38225.79万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入减少原因：财政拨款收入减少，项目支出减少。

2.预算支出情况：2025年本年支出38225.79万元，比上年减少11599.13万元，减少23.28%。其中：基本支出13065.29万元，占总支出的34.18%；项目支出25160.5万元，占总支出的65.82%。本年支出构成为：公共安全支出35751.17万元，占本年支出93.53%；社会保障和就业支出979.84万元，占本年支出2.56%；卫生健康支出1161.17万元，占本年支出3.04%；住房保障支出333.6万元，占本年支出0.87%。

支出减少的主要原因：

（1）2025年基本支出比上年减少1762.53万元，主要原因：是在职人员减少，人员经费及公用经费减少。

（2）2025年项目支出比上年减少9836.6万元，主要原因：财政拨款收入减少，项目支出减少。

3.其他预算收支需要说明的情况

无。

四、机关运行经费安排情况

2025年运行经费预算总额为1820.18万元，比上年减少169.08万元，减少8.49%，减少原因主要是：在职人员减少，相对公用经费支出减少。其中：办公费139.26万元，印刷费25万元，水费90万元，电费420万元，邮电费19万元，差旅费32万元，因公出国（境）费用5万元，维修（护）费20万元，会议费5万元，培训费5万元，公务接待费4.3万元，工会经费162.4万元，福利费382.39万元，其他交通费用378.59万元，其他商品和服务支出132.24万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额811.3万元，比上年减少224万元，减少21.64%。分别如下：

1.公务接待费4.3万元，比上年减少1万元，减少20%，主要原因是控制成本，厉行节约。

2.公务用车购置及运行费802万元，比上年减少228万元，减少22.14%。其中：公务用车购置费417万元，比上年减少198万元，减少32.19%；公务用车运行维护费385万元，比上年减少30万元，减少7.23%。公务用车购置及运行费减少主要原因是公务用车购置费减少，运行维护费减少，控制成本、厉行节约。

3.因公出国（境）费5万元，比上年增加5万元，增加主要原因是新增因公出国（境）办案支出。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2025年鄂州市公安局部门编制政府采购预算5018.48万元，比上年减少5217.69万元，减少50.97%，主要原因：一是货物购置类支出减少；二是工程类支出减少；三是服务类支出减少。其中：货物类政府采购预算2416.48万元，主要是办公设备购置、装备购置、公务车辆购置等；工程类政府采购预算1100万元，主要是房屋修缮及维修改造等；服务类政府采购预算1502万元，主要是印刷服务、车辆加油、其他维修和保养服务、委托业务服务及劳务服务。

七、国有资产占用情况

2025年鄂州市公安局部门占有房屋面积103839.87平方米，现有设备17924台，公务用车195辆。2025年鄂州市公安局部门现有国有资产总值为22255.51万元，计划处置公务用车等资产18台，账面价值16.19万元，计划新增配置办公设备、装备、家具、车辆等资产1614件，资产配置预算2058.71万元。

八、重点项目预算绩效情况

1.市局本级“警务辅助人员经费项目”主要内容是保障市局警务辅助人员待遇及日常运转。2025年预算安排4831万元，资金来源为财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：维护社会稳定，协助人民警察开展警务活动，提高群众满意度。。

成本指标：年度总费用不超过4831万元。

产出指标：数量指标为警务辅助人员人数达到634人，全员缴纳社保；质量指标为考核不符聘用条件人员占比小于5%；时效指标为按时发放薪资并及时缴纳社保。

满意度指标：服务对象满意率≥95%。

效益指标：警务辅助人员不当行为社会投诉率小于10%。

2、交管局“警务辅助人员经费”主要内容是公安机关辅助人员根据社会治安形势发展和公安工作实际需要，为公安机关日常运转和警务活动提供辅助支持，是不可或缺的力量。保障此类人员经费开支，对稳定辅助人员队伍，发挥其智能作用有着重要意义。警务辅助人员经费是为了解决警力不足而开支费用，做好该类人员经费保障工作，将有利于公安民警维护社会治安，打击违法犯罪、开展行政管理，更好的服务人民群众。2025年预算安排3287万元，其中：366万元资金来源为经费拨款，2921万元资金来源为其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。

2025年度项目绩效总目标是：我市社会治安大局持续平稳，道路交通秩序进一步好转，人民群众对公安交管工作的满意度得到进一步提升。。

成本指标：经济成本指标单位成本≤3287万元。

产出指标：数量指标为聘请辅警人员数量≥335人、车辆检测站遗留人员数量≥49人；质量指标为警务辅助人员合格率≥98%；时效指标为薪酬发放及时率≥99%。

满意度指标：服务对象满意度指标服务对象满意度≥95%。

效益指标：社会效益指标提供就业机会有利于解决鄂州就业问题。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

本单位2025年无政府性基金预算财政拨款支出。

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

无。

3.其他情况说明

无。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。